公司基本信息 - 公司于2004年11月24日登记注册，注册资本5250万元，股份总数5250万股[14] - 公司股票于2022年5月27日在全国中小企业股份转让系统挂牌交易[14] 人员情况 - 公司共有337名员工，其中8人有高级职称，1人有中级职称[18] - 公司员工中硕士2人，本科33人，大专29人[18] 内部控制 - 截至2023年6月30日，公司在重大方面保持有效内部控制[10] - 公司建立沟通渠道和机制保障内外部沟通[21] - 公司主要经营活动有必要控制政策和程序[21] - 公司定期评价内部控制并监督纠正偏差[23] 业务情况 - 公司货币资金收支保管程序严格，但款项收付稽核审查力量薄弱[23] - 公司筹资业务能合理确定规模和结构，控制财务风险[23] - 公司采购与付款业务机构岗位规划合理，无重大漏洞[24] - 公司实物资产管理有岗位责任制度，但部分存货变动核算不及时准确[25] - 公司建立成本费用控制和全面预算体系，但业绩对比应用不足[25] - 公司销售政策可行，销售货款回收率列为考核指标[26] 未来展望 - 公司拟加强款项收付稽核和账实核对工作[29] 其他信息 - 从事证券服务业务会计师事务所备案公告日期为2020/11/02[34]