内部控制情况 - 截至2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产和营收合计占报表对应总额100%[6] 制度建设 - 2023年度公司修订多项内部制度并制定新制度[7] 风险与控制 - 公司建立系统有效的风险评估体系[8] - 公司建立多项控制活动[8][9][10] 信息与监督 - 公司制定办法确保信息沟通[10] - 公司制定制度规范内部监督[10] 缺陷认定 - 公司区分财务和非财务报告内控确定缺陷认定标准[11] - 采用定性和定量结合方法划分财务报告内控缺陷[11] - 明确财务报告内控缺陷定量标准[12] - 明确非财务报告内控缺陷定量标准[15] 报告期结果 - 报告期内公司无财务报告内控重大、重要缺陷[16] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[16] 缺陷特征 - 明确财务报告内控重大、重要缺陷特征[12] - 明确非财务报告内控重大、重要缺陷特征[14]