公司概况 - 公司全称为湖北宏裕新型包材股份有限公司，前身为宜昌宏裕塑业有限责任公司[38] - 控股股东为安琪酵母股份有限公司，实际控制人为宜昌市国资委[38] - 公司注册资本6100万元，安琪酵母持股65%[44][45][47] 财务数据 - 报告期各期公司营业收入分别为52,129.52万元、58,961.33万元和68,452.28万元[15] - 报告期各期扣非归母净利润分别为6,686.20万元、2,727.73万元和4,103.49万元，2021年较2020年下滑超50%[15] - 报告期各期毛利率分别为21.32%、12.76%和13.79%[15] - 报告期各期末固定资产账面价值分别为26,232.13万元、33,094.64万元和41,696.29万元，占期末资产总额比例分别为44.77%、44.65%和54.54%[19] - 报告期各期末存货余额分别为7,972.85万元、11,999.68万元和12,280.25万元，存货跌价准备分别为80.54万元、84.41万元和136.00万元[20] - 报告期各期末应收账款账面价值为7,621.32万元、9,246.51万元和9,152.53万元，坏账准备余额为411.66万元、497.23万元和494.37万元[21] - 报告期各期末流动比率分别为0.73、0.87和0.90，速动比率分别为0.44、0.51和0.50[22] - 报告期内对前五大客户销售收入占当期营业收入比例分别为72.77%、68.03%和63.11%[24] 发行计划 - 公司拟公开发行股票不超过2,034万股（未考虑超额配售选择权）或2,339万股（全额行使）[8][55] - 每股发行价格不低于5.70元/股，最终由董事会与主承销商协商确定[8][55] - 发行前每股净资产5.70元，发行前净资产收益率12.46%[55] 技术研发 - 截至招股书签署日，公司有发明专利8项、实用新型专利56项[49][66] - 食药级高性能复合膜绿色生产关键技术形成项目产品外检检测报告52项，新增备案企标1项[66] - 食品级高抗冲聚丙烯（PP）制品快速注塑成型关键技术形成项目产品外检检测报告7项，新增备案企标1项[66] 行业与政策 - 2021年我国规模以上包装企业8,831家，行业集中度相对较低[12] - 2020年1月16日国家印发“限塑令”，公司产品不在禁止范围，但政策趋严或影响业绩[32][106] 其他事项 - 2023年4月21日，公司因资金占用事项被全国股转系统采取自律监管措施[78][116] - 公司制定制度防范关联方资金占用，安琪酵母出具避免资金占用承诺函[81]