公司概况 - 公司成立于1995年5月9日，2016年3月17日挂牌，2022年5月23日调至创新层[30] - 公司证券代码为836547，证券简称为无锡晶海[79] - 公司注册资本4680万元[29] - 公司经营范围包括原料药生产、销售及技术转让等，主营业务是氨基酸的研发、生产和销售[79] 股权结构 - 李松年直接持有公司3876万股，占比82.82%，合计控制公司95.64%的表决权[30] - 晶盛投资、晶耀投资均持有发行人6.41%的股份，昊阳新产业持股4.27%，李士年持股0.09%[95][103] - 发行后李松年持股占比62.12%，晶盛投资和晶耀投资均占比4.81%，昊阳新产业占比3.21%，李士年占比0.06%，其他社会公众股股东占比25%[103] 财务数据 - 2023年1 - 3月，公司实现营业收入11382.66万元，较上年同期增长16.49%；净利润为1931.78万元，较上年同期增加18.17%[18] - 2022 - 2020年营业收入分别为386,514,841.53元、383,571,932.21元、266,261,866.73元[36] - 2022 - 2020年毛利率分别为31.89%、33.67%、32.37%[36] - 2022 - 2020年净利润分别为64,350,101.53元、73,957,095.53元、49,374,280.99元[36] - 2022 - 2020年加权平均净资产收益率分别为21.91%、36.44%、28.71%[36] - 2022 - 2020年资产负债率（母公司）为17.31%、27.46%、23.39%[34] 业务情况 - 公司主要产品包括支链氨基酸等，下游客户领域以医药类为主，收入占比超70%[32] - 公司国内客户销售为直销模式，境外客户销售主要为贸易商模式[32] - 公司氨基酸原料药系列产品国内市场占有率超30%[33] - 报告期内公司境外销售收入占主营业务收入比例分别为45.57%、54.47%和52.23%[15] 研发情况 - 公司拥有授权发明专利19项，主持2项国家标准、1项行业标准和1项团体标准[33] - 报告期末研发人员占比超15%，报告期研发投入分别为1370.06万元、1954.14万元和1869.06万元[51] - 报告期核心技术产品收入占主营业务收入比例分别为99.41%、98.98%和97.75%[51] 募集资金 - 公司拟公开发行股票不超过1560万股（未考虑超额配售选择权）或不超过1794万股（全额行使超额配售选择权）[8] - 每股发行价格不低于25元/股[8] - 高端高附加值关键系列氨基酸产业化建设项目拟投入募集资金30993.06万元，补充流动资金项目拟投入3000.00万元[55] 环保与政策 - 发酵过程新技术使发酵废液中氨氮含量降低80%以上，氨水用量降低50%以上[165] - 精制过程高纯度支链氨基酸制备技术使废水量降低80%[165] - 国家药品集中采购政策使下游制剂产品价格下降，近两年产品价格趋于平稳，公司增强并拓展与下游制药公司业务合作[179][180]