发行相关 - 公司拟公开发行股票不超2272万股（未考虑超额配售选择权）或不超2612.8万股（全额行使超额配售选择权）[71] - 超额配售选择权发行股票数量不超未行使时的15%即340.8万股[9] - 每股发行底价为3.78元/股[50] - 发行股数占发行后总股本的比例，超额配售选择权行使前为24.99%，全额行使后为27.70%[50] 财务数据 - 报告期各期主营业务收入分别为37137.94万元、40212.44万元、51185.87万元和33671.71万元[103] - 报告期各期境外销售收入分别为24267.81万元、28125.36万元、32284.38万元和22584.91万元，占比分别为65.35%、69.94%、63.07%和67.07%[25] - 报告期各期贸易业务收入分别为12941.98万元、12342.25万元、13705.55万元和11225.61万元，占比分别为34.85%、30.69%、26.78%和33.34%[23] - 报告期各期向前五大供应商的合计采购金额分别为21605.76万元、20117.48万元、18003.94万元和13313.33万元[20] - 报告期各期末存货账面价值分别为2840.50万元、3903.55万元、7250.28万元和7743.91万元，占资产总额比例分别为9.89%、9.46%、15.06%和16.23%[21] - 2022年6月30日资产总计477,032,419.55元，2021年为481,512,626.47元，2020年为412,471,111.64元，2019年为287,174,810.27元[44] - 2022年6月30日股东权益合计257,985,785.37元，2021年为214,735,952.92元，2020年为170,312,416.47元，2019年为138,073,980.97元[44] - 2022年6月30日资产负债率（母公司）为34.67%，2021年为48.18%，2020年为51.69%，2019年为38.39%[44] - 2022年1 - 6月营业收入356,223,399.55元，2021年度为533,435,776.31元，2020年度为408,540,102.45元，2019年度为371,531,394.50元[44] - 2022年1 - 6月毛利率为19.85%，2021年度为16.89%，2020年度为15.83%，2019年度为13.06%[44] - 2022年1 - 6月净利润42,641,476.53元，2021年度为43,196,741.36元，2020年度为26,801,078.35元，2019年度为14,811,584.10元[44] 股权结构 - 潘如龙直接持有公司19,180,000股股份，占总股本28.13%；潘东旭直接持有300,000股，占0.44%；汇贤企管直接持有2,708,500股，占3.97%；父女二人合计控制32.54%表决权[40] - 熊新国直接持有公司1050万股股份，占总股本15.40%[143] - 工投集团持有公司1000万股股份，占总股本14.67%[146] - 金海创投持有公司867万股股份，占总股本12.71%[147] - 灌河金控持有公司600万股股份，占总股本8.80%[149] - 汇润投资持有公司473万股股份，占总股本6.94%[150] 产品与技术 - 公司拥有22项专利，其中发明专利5项，实用新型专利17项[42] - 公司在丙酸钙检测方法应用创新和核心产品工艺创新上取得较大成效[61] - 2021年8月丙酸钙新工艺在新生产线投入使用，实现连续蒸发结晶[66] - 围绕丙酸钙工艺创新公司已获2项发明专利[67] 未来展望 - 募集资金净额用于8.6万吨/年食品添加剂项目（二期）11994.56万元、偿还银行贷款项目8514.09万元，合计20508.65万元[73] - 募投项目实施后，公司山梨酸产能增至13000吨/年，山梨酸钾产能从13500吨/年提升至22000吨/年[88] - 公司预计市值不低于2亿元[69]