内部控制标准 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[5] - 财务报告内控一般、重要、重大缺陷潜在影响有对应营收占比标准[5][6] - 非财务报告内控一般、重要、重大缺陷损失金额有对应营收占比标准[6] 内控情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[8] - 公司在重大方面保持有效财务报告内控，未发现非财务内控重大缺陷[4] 公司制度 - 建立全面人力资源、信息沟通、财务管理等制度[11][12] - 对外投资、子公司管理、募集资金管理有相应原则和制度[13][14] - 制定信息披露相关制度和流程[14] 其他 - 报告期内无其他重大内部控制相关事项[15]